降本增效—人力成本分析与管控（长期开班）
【举办单位】北京曼顿培训网 
【培训日期】2024年9月6-7日
【培训地点】深圳 


【课程背景】
随着社会经济的发展,人才竞争愈发激烈,企业面临着越来越严峻的人力成本压力。为了降低人力成本、提高企业竞争力,企业需要对人力资源进行有效的成本分析和管控。课程将介绍人力成本分析的基本原理和方法,帮助企业建立自己的人力成本管理体系,并指导企业实施有效的成本控制措施。同时,课程还将提供丰富的案例分析,帮助企业更好地了解和借鉴其他企业的成功经验，更好地了解和控制人力资源成本,提高企业竞争力和可持续发展能力。


【课程收益】
1.人力资源关键价值体现的关键数据指标
2.掌握人头编制的数据分析与预算方法
3.掌握人力配置的数据分析与解决方案
4.掌握用工成本的数据分析与人均效能的提升方法
5.掌握绩效管理的数据分析以及提升绩效达成的解决方案
6.掌握培训发展的数据分析以及提升培训效果的解决方案
7.掌握关键人才的数据分析与关键人才培养与保留的解决方案 


【课程大纲】
第一讲：人力资源数据分析的重要性
一、人力资源数据分析的重要性
1.人才供应链质量的分析
2.人力资源的投入产出比ROI
二、人力资源数据分析的指标项
1.组织人才配置率的相关指标
2.人才培养达成率的相关指标
3.薪酬绩效激励匹配度的相关指标
4.企业文化认知度的相关指标
三、HR应具备的基本财务知识
1．看懂三大财务报表
2．财务常用术语与人力资源
案例分享：与财务术语相关的人力资源的数据与指标


第二讲：人员配置规划-数据分析与解决方案
一、人力资源配置规划的关键数据指标
1.人头数预算VS人头数实际
2.招聘完成率/招聘费用/招聘周期
3.招聘到岗率/试用期离职率
分享：相关指标的公式与数据来源
二、人头编制的数据分析
1.一线员工总数
a)工时与劳动定额
b)系数-加班工时/生产效率/休假天数/离职率
工具：一线员工总数的计算公式
案例讨论：A公司需要多少一线员工？
2.员工总数的数据分析
a)人均效能与员工总数
b)人事费用率与员工总数
c)管理类员工的比例
3.各序列员工人数的分析
a)业务的复杂程度分析
b)与一线人员的配比
案例讨论：公司需要多少员工？什么质量/数量/结构的员工？
工具：人员配置规划表
三、招聘KPI的数据分析与解决方案
1．内部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析
a)内部招聘
b)内部推荐
c)社交网站
d)招聘网站
e)猎头
2.各招聘渠道的特性分析与选择
a)各大招聘网站（智联/51job/猎聘/Boss/58同城/赶集/拉钩）
b)适用于新型行业（物联网）等行业的招聘APP
c)适合高级人才招聘的新渠道探索
现场讨论：这些职位适合用什么渠道进行招聘？
3.招聘效率分析
a)招聘时间分析
b)简历数/录用比例分析
案例讨论：哪个渠道的招聘性价比最高？
最佳实践分享：沃尔沃的招聘优化与升级


第三讲 用工成本-数据分析与人均效能提升
一、用工成本的关键数据指标
1．用工成本VS预算
2．小时工资率
3．人均效能
4. 人事费用率%
讨论：小时工资率低的企业人工成本就一定低吗？
二、用工成本数据分析与解决方案
1.人工成本模型分析
a)获取成本-招聘录用费用
b)离职成本-离职补偿金等
c)保障成本-劳动保护与劳动诉讼等
d)开发成本-教育培养等
e)使用成本-薪资总额
最佳实践分享：用工成本的数据分析，发现了什么问题？
2.薪资总额组成与比例分析
a)薪资总额各组成比例
b)小时工资率与加班小时数关联分析
c)人均薪资环比分析
工具：薪资总额预算表
3.人工成本与损益平衡点
4.年度涨薪的因素与模拟计算
现场模拟：制定涨薪方案兼顾高绩效文化与成本
三、人工成本优化与人均效能提升
1.优化用工总数的方案
2.优化薪酬总额的方案
3.灵活用工的方案
头脑风暴：分析人工成本优化的机会点以及人工成本优化的方案
案例分享：从数据分析到人工成本控制解决方案
4.人均效能提升
a)工作流程分析
b)有效工作时间/无效工作时间-红绿时间分析
工具：红绿时间分析表
现场共创：1.减少无效工作时间行动方案 2. 提升工作效率行动方案
四、人工成本的管控是投资的艺术
1. 人工成本管控不等于控制用工成本总额
2. 人工成本管控是比例的管控
案例分析：A公司的人工成本与B公司的人工成本，哪个高？


第四讲 绩效考核与培训-数据分析与解决方案
一、绩效考核的关键数据指标
1.绩效考核完成率%
2.绩效目标达成率%-部门目标达成%/个人目标达成率
3.绩效差距原因分析/PIP完成率
二、绩效差距原因分析
1.绩效模型-GAPS
2.组织关键能力/部门关键能力/员工关键能力分析
3.绩效的激励性
工具：绘制员工能力差距雷达图
三、绩效改进的解决方案
1.绩效考评结果的校准会
2.绩效与正激励-高绩效文化的两个轮子
3.员工能力的提升
四、培训的关键数据指标
1.培训小时数/线上培训小时数
2.培训费用VS培训预算
3.外部培训参与率%
4.培训效果评估
五、提升培训效果的解决方案
1.培训需求与绩效KPI达成
2.提升培训参与率的方法与实践
3.组织培训文化的建立与实践
4.培训效果的显性分析
经验分享：培训效果的显性分析


第五讲 人才发展与组织文化-数据分析与解决方案
一、关键人才发展的数据指标
1.A类人才的占比-各部门人才质量的数据
2.关键人才IDP的完成率
3.继任者任用晋升比例
二、降低关键人才离职率
1. 关键人才发展行动计划完成率
2. 关键人才离职率
3. 关键人才离职分析
a)离职原因分析
b)离职人员结构分析-年龄/司龄/男女比例分析
三、关键人才发展与保留
a)关键人才的梯队建设
b)关键人才的薪酬激励
c)关键人才的认可
最佳实践分享：从精准离职分析到人才保留行动计划
四、提升组织氛围
1. 组织氛围与绩效
2. Q12的员工敬业度调查与行动改进
3. 焦点讨论小组
最佳实践分享：从四个维度提升员工满意度
工具：HR的数据Excel分析
最佳实践：一份优秀的HR报告样本PPT（含HR数据分析图表）


【讲师介绍】
       王建华老师，曼顿培训网( )资深讲师。
   人力资源管理实战专家
中英双语授课
AACTP认证国际注册培训师
OPQ领导力认证测评师
日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师
中区TMC英文演讲比赛第二名
24年大型企业人力资源管理实战经验
华中科技大学MBA硕士/人力资源导师
华中科技大学，湖北大学，华中农业大学特邀讲师
曾任：标致雪铁龙法方管理总部（世界500强） | 中国区人力资源总监
曾任：施耐德电气（世界500强） | HRBP经理/事业部人力资源总监
曾任：法国英瑞杰汽车系统（外资） | 中国区人力资源总监
擅长领域：人才梯队建设，人才盘点，HRBP,人才招募与测评（胜任力模型的建立），绩效管理，非人等


【费用及报名】
1、费用：培训费4200元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
 

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